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| es:wiki:compta:principes [2026/07/31 10:15] – créée - modification externe 127.0.0.1 | es:wiki:compta:principes [2026/10/23 14:40] (Version actuelle) – Automatic push translation eneuville |
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| ====== Contabilidad con Gestan: los principios fundamentales ====== | ====== Contabilidad con Gestan: principios básicos ====== |
| FIXME La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [[https://forum.gestan.fr|foro]]. | |
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| <WRAP round box> | <WRAP round box> |
| {{ :fr:wiki:compta:banque.png?nolink|}} Si la contabilidad de una pequeña empresa se puede llevar mediante una simple hoja de cálculo, siempre que la actividad represente un volumen determinado, o el empresario tenga responsabilidad sobre los empleados, el uso de un contador profesional es fundamental, porque garantiza una contabilidad que cumple con las normas contables y tributarias, y puede brindar una valiosa asistencia a las decisiones estratégicas de la empresa. | {{ fr:wiki:compta:banque.png?nolink|}} Aunque la contabilidad de una pequeña empresa puede gestionarse mediante una simple hoja de cálculo, cuando la actividad alcanza un cierto volumen o el empresario tiene a su cargo a empleados, es imprescindible recurrir a un contable profesional, ya sea interno o externo: este garantiza una contabilidad conforme a las normas contables y fiscales, y aporta una valiosa ayuda a la hora de tomar decisiones estratégicas para la empresa. |
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| Desde la generación de resultados contables básicos hasta el desarrollo de un balance elaborado, Gestan sabe cómo ayudarle en todas las configuraciones. | Desde la generación de resultados contables «básicos» hasta la elaboración de una contabilidad compleja, Gestan sabe acompañarle en cualquier situación. |
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| Las herramientas contables de Gestan hacen que el asiento contable sea accesible a todo el personal administrativo, sin necesidad de formación contable. La herramienta de conciliación bancaria así como la herramienta de justificación de asientos te permiten tener una base precisa en todo momento, y así tener disponibles los datos contables en tiempo real. | Las herramientas contables de Gestan ponen el registro contable al alcance de cualquier personal administrativo, sin necesidad de formación contable. La herramienta de conciliación bancaria, así como la de justificación de los asientos, permiten disponer en todo momento de una base exacta y, por lo tanto, de datos contables en tiempo real. |
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| Los datos contables introducidos se pueden exportar desde Gestan, en el formato nativo de su software contable, que ya no será necesario volver a introducir. Podrá concentrarse en su valor añadido: comprobar el cumplimiento de las cuentas, elaborar documentos fiscales, analizar el balance y proporcionar asesoramiento de gestión. | Los datos contables introducidos se podrán exportar desde Gestan en el formato nativo del programa del contable, que ya no tendrá que volver a introducir nada. Así podrá centrarse en su valor añadido: la verificación del cumplimiento normativo de las cuentas, la elaboración de documentos fiscales, el análisis del balance y el asesoramiento de gestión. |
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| ¡Con Gestan te encantará la contabilidad! | ¡Con Gestan, te encantará la contabilidad! |
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| :TIP: //Para ir más allá: {{:fr:wiki:compta:gestan_presentation_comptabilite.pdf|Presentación general de las funciones contables de Gestan}}.// | :TIP: //Para saber más: {{fr:wiki:compta:gestan_presentation_comptabilite.pdf|Presentación general de las funciones contables de Gestan}} .// |
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| ===== La configuración de Contabilidad ===== | ===== La configuración de «Contabilidad» ===== |
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| Gestan viene con un plan de cuentas predeterminado y una lista de códigos contables a utilizar. A través de [[es:wiki:compta:plancomptable|la pantalla de gestión del plan de cuentas]], puedes modificar todas las cuentas o cargar otro plan de cuentas, dependiendo de tu país. El plan de cuentas de OHADA está disponible. | Gestan viene preconfigurada con un plan contable por defecto. A través de la pantalla de gestión del [[es:wiki:compta:plancomptable|plan contable]], puede modificar todas las cuentas o cargar otro plan contable, según su país. El plan contable OHADA está disponible. |
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| La configuración de contabilidad se basa en unas pocas pantallas sencillas: | La configuración de la contabilidad se basa en unas pocas pantallas sencillas: |
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| * La configuración de [[es:wiki:compta:parametrage|clases y cuentas]], que le permitirá definir clases de contabilidad (si son diferentes de las predeterminadas), diarios y cuentas específicas para usar | * la configuración de las [[es:wiki:compta:parametrage|clases y cuentas]], que permite definir las clases contables (si difieren de las predeterminadas), los libros de diario y las cuentas específicas que se van a utilizar; |
| * Configurar [[es:wiki:compta:journaux|diarios contables]], muy sencillo | * la configuración de los [[es:wiki:compta:journaux|libros contables]], muy sencilla; |
| * La configuración de [[es:wiki:compta:tauxtva|tipos de IVA]], y cualquier código contable vinculado a ellos, por tipo | * la configuración de los [[fr:wiki:compta:tauxtva|tipos de IVA]] y de los posibles códigos contables asociados a ellos; |
| * Las [[es:wiki:compta:imputations|imputaciones contables]], que permiten establecer un vínculo entre una naturaleza de flujo (por ejemplo, "alquiler de oficinas" o "ventas en el mercado") y los códigos contables utilizados para las operaciones. . | * las [[es:wiki:compta:imputations|imputaciones contables]], que permiten establecer un vínculo entre un tipo de movimiento (por ejemplo, «Alquiler de oficina» o «Ventas en el mercado») y los códigos contables seleccionados para la operación; |
| * Si quieres profundizar en las asignaciones contables, puedes configurar [[es:wiki:compta:liaisonscompta|conexiones contables]] | * La posible configuración de las [[es:wiki:compta:liaisonscompta|vínculos contables]], con el fin de profundizar en la clasificación. |
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| Se recomienda realizar esta configuración, en particular las imputaciones y posibles vínculos contables, con su contable. Si es necesario, los equipos de Gestan están a su disposición para ayudarle con esta configuración (ver [[https://www.gestan.fr/support-n2-et-specialise/#offres_spe|asistencia contable]]). | <wrap hi> |
| | :IDEA: Se recomienda realizar esta configuración, en particular las imputaciones y los posibles vínculos contables, junto con su contable. Si es necesario, los equipos de Gestan están a su disposición para ayudarle con esta configuración (véase [[https://www.gestan.fr/support-n2-et-specialise/#offres_spe|assistance contabilidad]]). |
| | </wrap> |
| | ===== El flujo de trabajo «Contabilidad» ===== |
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| ===== El flujo de trabajo "Contabilidad" ===== | Gestan permite introducir cualquier documento de venta (facturas, abonos de clientes) o de compra (facturas, abonos de proveedores), así como cualquier movimiento de ingreso o de pago, esté o no relacionado con dichos documentos. |
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| Gestan permite introducir facturas y abonos de clientes, facturas y abonos de proveedores, y registrar cobros y desembolsos vinculados a estos documentos, así como cualquier otro recibo o desembolso. | El registro de los asientos se realiza en tres sencillos pasos: |
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| La entrada de entradas se realiza en tres sencillos pasos: | |
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| ==== 1 - Introducir recibos/desembolsos ==== | ==== 1 - Introducción de cobros y pagos ==== |
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| | El primer paso consiste en introducir los cobros y pagos; por ejemplo, «he pagado 1.000 euros del alquiler mensual de la oficina» o «tal cliente me ha pagado tal factura». |
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| | Normalmente se lleva a cabo sobre la marcha (lo que te permite conocer el estado de tu tesorería en tiempo real), a través de la pantalla de la lista de asientos en [[es:wiki:compta:ecritures#utilisation_en_mode_de_saisie_normale|«modo normal»]]. |
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| El primer paso consiste en introducir recibos/desembolsos, por ejemplo, pagué 1000 de alquiler mensual de oficina, o este cliente me pagó esta factura. | Las imputaciones (es decir, una descripción clara que indique la naturaleza del gasto o del ingreso, por ejemplo, «EDF», «Aparcamiento» o «Ingresos profesionales») permiten vincularlas automáticamente a los códigos contables adecuados. |
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| Normalmente se realiza en el tiempo (lo que le permite informarle del estado de su flujo de caja en tiempo real), a través de la pantalla de listado de entradas en | {{fr:wiki:compta:comptaprinc_01.png?nolink|Pantalla de introducción de un ingreso}} |
| [[es:wiki:compta:ecritures#usar_en_modo_de_entrada_normal|"modo normal"]]. | |
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| Las imputaciones (es decir, una etiqueta simple para designar la naturaleza del gasto o ingreso, por ejemplo "EDF", "Estacionamiento" o "Ingresos Pro") permiten vincularlas automáticamente a los códigos contables apropiados. | :IDEA: Los asientos pueden desglosarse, es decir, tener en cuenta su carácter compuesto en lo que respecta a la contabilidad y al IVA. |
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| {{:fr:wiki:compta:comptaprinc_01.png?nolink|Pantalla de entrada de entrada contable}} | |
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| :IDEA: Los asientos se pueden desglosar, es decir teniendo en cuenta su carácter compuesto en cuanto a contabilidad e IVA. | :?: Más información sobre la [[es:wiki:compta:ecritures#utilisation_en_mode_de_saisie_normale|introducción de asientos]] |
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| | :?: Más información sobre la [[fr:wiki:compta:ventilecr#ventilation des écritures]] |
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| :?: Obtenga más información sobre la [[es:wiki:compta:ecritures#usage_en_mode_de_saisie_normale|entrada de entradas]] | :?: Más información sobre la [[es:wiki:compta:comptabilisation|contabilización de los asientos]] |
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| :?: Más información sobre [[es:wiki:compta:ventilecr#ventilation des schools]] | |
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| ==== 2 - La puntuación (conciliación bancaria) ==== | ==== 2 - La conciliación (conciliación bancaria) ==== |
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| La contabilidad de asientos, o conciliación bancaria, se realiza al recibir su extracto bancario. | La conciliación de los asientos, o conciliación bancaria, se lleva a cabo al recibir tu extracto bancario. |
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| Consiste, mediante el uso del [[es:wiki:compta:ecritures#usage_en_mode_de_pointage|"modo de señalización"]] de la pantalla de lista de entradas, en comprobar que las entradas que has introducido coinciden estrictamente con las registradas por tu banco, transmitido en el extracto bancario. | Consiste, mediante el uso del [[es:wiki:compta:ecritures#utilisation_en_mode_de_pointage|«modo de comprobación»]] de la pantalla de lista de asientos, en comprobar que los asientos que ha introducido coinciden exactamente con los registrados por su banco y que figuran en el extracto bancario. |
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| {{ youtube>OXDZUS_duc8?widthxheight=560x315 |La partitura de escritura }} | {{ youtube>OXDZUS_duc8?widthxheight=560x315 |Le pointage des écritures }} |
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| :?: Obtenga más información sobre el uso en [[es:wiki:compta:ecritures#usage_en_mode_de_pointage|"modo de señalización"]] la pantalla de lista de entradas | :?: Más información sobre el uso del [[es:wiki:compta:ecritures#utilisation_en_mode_de_pointage|«modo de conciliación»]] de la pantalla de lista de asientos |
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| :?: Obtenga más información sobre cómo gestionar [[es:wiki:compta:releves|estados de cuenta bancaria]] | :?: Más información sobre la gestión de [[es:wiki:compta:releves|extractos de cuentas bancarias]] |
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| ==== 3 - Comprobación de los documentos justificativos (puntaje de IVA) ==== | ==== 3 - La comprobación de los justificantes (conciliación del IVA) ==== |
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| Este paso consiste en verificar que por cada recibo/desembolso con impacto en IVA, ya sea gasto de restaurante, gasto de transporte, gasto de equipamiento, etc., la empresa esté en posesión de la documentación acreditativa correspondiente: nota de restaurante, billete de carretera, factura de proveedor. . | Este paso consiste en comprobar que, para cada ingreso o gasto que afecte al IVA —ya sea un gasto de restaurante, transporte, material, etc.—, la empresa disponga efectivamente del justificante correspondiente: factura del restaurante, ticket de autopista, factura del proveedor. |
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| La parte de venta está justificada por defecto: desde el momento en que has cobrado un importe con IVA tras una factura registrada en Gestan, la operación se considera justificada, ya que por definición eres propietario de la factura. | La parte de ventas está justificada por defecto: en el momento en que se ha cobrado un importe con IVA a raíz de una factura registrada en Gestan, la operación se considera justificada, ya que, por definición, se dispone de la factura. |
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| :?: Más información sobre la [[es:wiki:compta:pointagetva|justificación de las entradas (puntaje IVA)]] | :?: Más información sobre la [[es:wiki:compta:pointagetva|justificación de los asientos (conciliación del IVA)]] |
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| ===== Declaración de IVA ===== | ===== Declaración del IVA ===== |
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| Todas las entradas, debidamente anotadas y justificadas, son la base que le permitirá declarar el IVA de forma estrictamente precisa, gracias a la calidad de la entrada previa. | El conjunto de los asientos, debidamente conciliados y justificados, constituye la base que te permitirá declarar el IVA de forma estrictamente exacta, gracias a la calidad de los datos introducidos previamente. |
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| El programa de declaración de IVA produce: | El programa de declaración del IVA genera: |
| * una declaración que detalla las entradas tomadas en cuenta para el cálculo | * un informe que detalla los asientos contables tenidos en cuenta para el cálculo |
| * la declaración CA3 precumplimentada (CERFA Francia). | * la declaración CA3 (CERFA Francia) prellenada. |
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| ¡No más cálculos tediosos el día 18 del mes por la noche! | ¡Se acabaron los tediosos cálculos de la noche del día 18 de cada mes! |
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| :?: Obtenga más información sobre el [[es:wiki:compta:tva|programa de cálculo del IVA]] | :?: Más información sobre el [[es:wiki:compta:tva|programa de cálculo del IVA]] |
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| :?: Más información sobre [[es:wiki:compta:arretestva|pedidos con IVA]] | :?: Más información sobre las [[es:wiki:compta:arretestva|declaraciones del IVA]] |
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| | ===== Datos generados por Gestan ===== |
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| ===== Datos producidos por Gestan ===== | Este proceso de introducción y control de datos te permite disponer en tiempo real de datos contables fiables: |
| | * los [[es:wiki:compta:journaux|libros de contabilidad]] |
| | * el [[es:wiki:compta:grdlivre|Libro mayor]] |
| | * el [[es:wiki:compta:balance|balance]] |
| | * el [[es:wiki:compta:balancetiers|balance de terceros]] (balance de clientes) |
| | * la [[es:wiki:compta:cptresultat|cuenta de resultados]] |
| | * la [[fr:wiki:compta:treso|situación de tesorería inmediata]] |
| | * la [[fr:wiki:compta:tresoprev|tesorería prevista]] |
| | * los [[es:wiki:compta:tdbprodcharge|ingresos y gastos por imputación]] |
| | * el [[fr:wiki:compta:ventiltva|desglose detallado por tipos impositivos]] |
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| Este proceso de ingreso y control le permite tener disponibles datos contables confiables y en tiempo real: | |
| * las [[es:wiki:compta:journaux|revistas de contabilidad]] | |
| * el [[es:wiki:compta:grdlivre|Gran libro]] | |
| * el [[es:wiki:compta:balance|balance]] | |
| * el [[es:wiki:compta:balancetiers|saldo de terceros]] (saldo del cliente) | |
| * el [[es:wiki:compta:encours|cliente destacado]] | |
| * la [[es:wiki:compta:cptresultat|cuenta de resultados]] | |
| * el [[es:wiki:compta:treso|flujo de caja inmediato]] | |
| * la [[es:addons:treso|previsión de flujo de efectivo]], a través de la extensión ad hoc | |
| * los [[es:wiki:compta:tdbprodcharge|productos y cargos por imputación]] | |
| * el [[es:wiki:compta:ventiltva|desglose detallado por tipo impositivo]] | |
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| | Para la elaboración del balance, estos datos se podrán enviar al departamento de contabilidad de varias formas: |
| | * mediante una exportación de las facturas y los asientos, con un simple clic con el botón derecho del ratón en las pantallas correspondientes; |
| | * mediante el uso de la extensión [[fr:addonsnonmigre:transcompta|TRANSCOMPTA]]; |
| | * 😍 mediante [[es:wiki:compta:exportximport|la exportación XIMPORT]], que genera archivos que se pueden integrar directamente en el software que utiliza tu departamento de contabilidad, por lo que ya no es necesario volver a introducir los datos. Este es el método recomendado. |
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| Para la edición del balance, estos datos se pueden transmitir al departamento de contabilidad de dos formas: | :?: Más información sobre [[es:wiki:compta:affectation|asignación automática de códigos contables]] |
| * mediante la exportación de facturas y asientos, mediante un simple clic derecho en las pantallas correspondientes, o utilizando la extensión dedicada (en este caso, la exportación se realiza en una sola parte) | |
| * a través de [[es:wiki:compta:exportximport|XIMPORT export]], que produce archivos que se pueden integrar directamente en el software utilizado por el departamento de contabilidad (en este caso, la exportación se realiza por partida doble). | |
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| :?: Obtenga más información sobre las [[es:wiki:compta:affectation|prioridades de asignación de códigos contables]] | |
| ===== Cierre contable ===== | ===== Cierre contable ===== |
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| Al final del ejercicio contable, podrá generar un saldo final con Gestan. | Al final del ejercicio contable, podrá generar un balance de cierre con Gestan. |
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| Además, es posible introducir saldos de gestión para tener en cuenta, por ejemplo, los saldos calculados para el ejercicio anterior mediante otro software de contabilidad, por ejemplo. | Además, es posible introducir saldos de gestión para tener en cuenta, por ejemplo, los saldos calculados para el ejercicio anterior por otro programa de contabilidad. |
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| :?: Obtenga más información sobre el [[es:wiki:compta:exercice|saldo final]] | :?: Más información sobre el [[es:wiki:compta:exercice|balance de cierre]] |
| ===== Gestión de múltiples monedas ===== | ===== Gestión de múltiples divisas ===== |
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| Gestan permite trabajar con varias monedas: por ejemplo, una empresa puede tener clientes que le paguen en euros y otros en dólares, mientras que ella paga a unos proveedores en euros y a otros en dólares. | Gestan permite trabajar con varias divisas: por ejemplo, una empresa puede tener clientes que le paguen en euros y otros en dólares, mientras que a algunos proveedores les paga en euros y a otros en dólares. |
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| El principio es que todos los datos se registrarán en la moneda de referencia, la que usted haya elegido en la [[es:wiki:parametrage:general:entreprise#volet_juridique_fiscal|parametrización general]] como moneda de venta más común. Y en caso de ser necesario, en el mismo registro se almacenará la expresión moneda y tipo de cambio. | El principio es que todos los datos se registrarán en la moneda de referencia, aquella que hayas elegido en la [[es:wiki:parametrage:general:entreprise#volet_juridique_fiscal|configuración general]] como la divisa de venta más habitual. Y, en caso de que sea necesario, la divisa de expresión y el tipo de cambio se almacenarán en el mismo registro. |
| ==== Facturación al cliente ==== | ==== Facturación a clientes ==== |
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| Cuando guardas tus productos en tu catálogo, los introduces en la moneda de referencia (la de la configuración general). De esta forma, generará facturas de clientes en moneda de referencia. | Cuando registras tus productos en el catálogo, los introduces en la divisa de referencia (la de la configuración general). De este modo, generarás facturas de cliente en la moneda de referencia. |
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| Si la moneda de su cliente no es su moneda de referencia, debe expresar su factura de cliente en la moneda del cliente. Para ello, el menú contextual del listado de facturas contiene el elemento **Opciones específicas**, que abre la pantalla siguiente. | Si la moneda que utiliza tu cliente no es tu moneda de referencia, deberás expresar tu factura de cliente en la moneda del cliente. Para ello, el menú contextual de la lista de facturas contiene la opción **Opciones específicas**, que permite abrir la pantalla que se muestra a continuación. |
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| {{:fr:wiki:compta:comptaprinc_02.png?nolink|}} | {{fr:wiki:compta:comptaprinc_02.png?nolink|}} |
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| Puede introducir el código ISO de cualquier moneda en el campo **Código de moneda** y utilizar el botón <badge>1</badge> para recuperar el tipo de cambio de hoy (en el sitio web del BCE). También puede ingresar manualmente el tipo de cambio. Cuando se imprima, la factura se imprimirá en la moneda de referencia. | Puede introducir el código ISO de cualquier moneda en el campo **Código de moneda** y utilizar el botón <badge>1</badge> para obtener el tipo de cambio del día (en la página web del BCE). También puede introducir el tipo de cambio manualmente. Al imprimirla, la factura se imprimirá correctamente en la moneda de referencia. |
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| Al finalizar la compra, recibirá un pago en la moneda del cliente, que se indicará en la ventana emergente de pago. | En el momento del pago, recibirá el importe en la moneda del cliente, lo cual se indicará en la ventana emergente de cobro. |
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| {{:fr:wiki:compta:comptaprinc_03.png?nolink|}} | {{fr:wiki:compta:comptaprinc_03.png?nolink|}} |
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| En caso de que se produzca una variación significativa en el tipo de cambio entre la emisión de la factura y la recepción del pago, puede ser necesario un asiento por variación de cambio. | En caso de que se produzca una variación significativa del tipo de cambio entre la emisión de la factura y la recepción del pago, podría ser necesario realizar un asiento contable por variación de cambio. |
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| ==== Facturación de proveedores ==== | ==== Facturación a proveedores ==== |
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| Para los proveedores, es el mismo principio, pero a la inversa. | Para los proveedores, se aplica el mismo principio, pero a la inversa. |
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| Los precios de los proveedores se gestionarán no en la moneda habitual de los proveedores, sino en su moneda de referencia. | Las tarifas de los proveedores no se gestionarán en la moneda que utilicen los proveedores, sino en su moneda de referencia. |
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| Cuando guardas la factura del proveedor, la guardas en tu moneda base, y la conviertes según el tipo de cambio indicado por el proveedor, o el tipo de cambio al momento del pago, dependiendo del acuerdo de compra. | Al contabilizar la factura del proveedor, la registrará en su moneda de referencia y la convertirá según el tipo de cambio indicado por el proveedor o el tipo de cambio vigente en el momento del pago, según lo acordado en la compra. |
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| ==== Documentos contables ==== | ==== Documentos contables ==== |
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| Todos los documentos contables pueden expresarse en la moneda de su elección. | Todos los documentos contables pueden expresarse en la divisa que elijas. |
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| Para hacer esto, simplemente seleccione la moneda a través del menú contextual del campo **Moneda**. A continuación, por ejemplo, se muestra la pantalla de generación del diario contable. | Para ello, basta con seleccionar la divisa a través del menú contextual del campo **Moneda**. A continuación, por ejemplo, se muestra la pantalla de generación de los libros de contabilidad. |
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| {{:undefinido:comptaprinc_04.png?nolink|}} | {{undefined:comptaprinc_04.png?nolink|}} |
| ===== Modos de funcionamiento con un contador externo ===== | ===== Modos de funcionamiento con un contable externo ===== |
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| Hay tres modos de funcionamiento clásicos, desde el funcionamiento manual hasta el automático: | Existen tres modos de funcionamiento habituales, desde el manual hasta el automático: |
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| ==== Transmisión de facturas únicamente ==== | === 1-Transmisión solo de facturas === |
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| Sólo registras las facturas de los clientes y sus pagos. Sólo transmites la lista de facturas y su estado (cobradas o no), haciendo clic derecho sobre la lista (también puedes usar la extensión [[es:addons:transcompta|TRANSCOMPTA]] para esto). | Solo registras las facturas de clientes y sus pagos. Solo se envía la lista de facturas y su estado (cobradas o no), haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista (también se puede utilizar para ello la extensión [[fr:addons:transcompta|TRANSCOMPTA]]). |
| |
| También deberá enviarles sus documentos de respaldo (facturas de proveedores, informes de gastos, etc.) en forma de documentos o escaneos, para su inspección. | También deberá enviarle sus justificantes (facturas de proveedores, notas de gastos, etc.) en formato impreso o escaneado, para su comprobación. |
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| ==== Transmisión de facturas y asientos ==== | === 2-Envío de facturas y asientos contables=== |
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| Registras los pagos de tus clientes y proveedores en Gestan, y cuentas y justificas los documentos. Le envías a tu contable la lista de facturas de clientes con un simple clic derecho, y la lista de entradas con el mismo clic derecho (también puedes usar la extensión [[es:addons:transcompta|TRANSCOMPTA]] para esto). | Registra sus pagos a clientes y proveedores en Gestan, y realiza la conciliación y la justificación de los documentos. Envía a su contable la lista de facturas de clientes con un simple clic con el botón derecho, y la lista de asientos contables con el mismo clic con el botón derecho (también puede utilizar para ello la extensión [[fr:addons:transcompta|TRANSCOMPTA]]). |
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| Les envía los documentos justificativos en papel o escaneados en diferido, posiblemente en la fecha de cierre del ejercicio financiero. | Le envía los justificantes en papel o escaneados más tarde, posiblemente en la fecha de cierre del ejercicio |
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| === Transmisión automática, en el formato del software de su contador === | === 3-Envío automático, en el formato del programa de su contable=== |
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| Como en el caso anterior, registras los pagos de tus clientes y proveedores en Gestan, cuentas y justificas los documentos y exportas automáticamente tus datos contables completos, en el formato de su software. De esta manera, su contador ya no tendrá que realizar ningún asiento. | Al igual que en el caso anterior, registras tus pagos a clientes y proveedores en Gestan, realizas la conciliación y la justificación de los documentos, y exportas automáticamente todos tus datos contables en el formato del software de tu contable. De este modo, tu contable ya no tiene que introducir ningún dato. |
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| **Recomendamos esta modalidad**, después de haber realizado, en consulta con el contable, una configuración de las imputaciones contables de Gestan, según la "granularidad" deseada. | **Recomendamos este modo**, tras haber configurado, de acuerdo con el contable, las imputaciones contables de Gestan, en función del nivel de «detalle» deseado. |
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| {{ :fr:wiki:compta:compta_pied.png?nolink |}} | {{ fr:wiki:compta:compta_pied.png?nolink |}} |
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