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| fr:wiki:facturation:client:avoir [2025/12/20 18:39] – eneuville | fr:wiki:facturation:client:avoir [2026/10/27 11:37] (Version actuelle) – eneuville |
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| * le **remboursement direct** : l'enregistrement d'un décaissement depuis l'écran liste des avoirs solde l'avoir concerné. | * le **remboursement direct** : l'enregistrement d'un décaissement depuis l'écran liste des avoirs solde l'avoir concerné. |
| * le **paiement par un avoir** : dans le cas où une facture est établie pour un client bénéficiant d'un avoir d'un montant inférieur ou égal au montant de la facture, alors l'avoir peut être utilisé pour solder la facture. | * le **paiement par un avoir** : dans le cas où une facture est établie pour un client bénéficiant d'un avoir d'un montant inférieur ou égal au montant de la facture, alors l'avoir peut être utilisé pour solder la facture. |
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| | La gestion des avoirs client comprend les [[fr:wiki:facturation:common:common|éléments communs à la facturation]], et les [[fr:wiki:facturation:client:common|spécificités de facturation client]]. |
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| ===== Liste des avoirs client ===== | ===== Liste des avoirs client ===== |
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| //**Accès :** Commerce -> Avoirs // | //**Accès :** Commerce -> Avoirs// |
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| L'écran affiche la liste de tous les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier). | L'écran affiche la liste de tous les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier). |
| Dans le cas d'un retour de marchandise, ou d'une facture émise à tort, il est utile que les lignes d'avoir portent le code produit des marchandises en retour, ou les lignes originales de la facture. De même en cas d'erreur de la facture (erreur sur le prix d'un article, par exemple). Ainsi, les statistiques de ventes seront correctes. | Dans le cas d'un retour de marchandise, ou d'une facture émise à tort, il est utile que les lignes d'avoir portent le code produit des marchandises en retour, ou les lignes originales de la facture. De même en cas d'erreur de la facture (erreur sur le prix d'un article, par exemple). Ainsi, les statistiques de ventes seront correctes. |
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| ===== Traitement des avoirs ===== | ===== Traitement des avoirs client ===== |
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| Prenons l'exemple d'un client qui achète 6 bouteilles de vin, et revient le lendemain pour rendre une bouteille dont le vin est bouchonné. Vous lui établissez un avoir, pour le montant de la bouteille. | Prenons l'exemple d'un client qui achète 6 bouteilles de vin, et revient le lendemain pour rendre une bouteille dont le vin est bouchonné. Vous lui établissez un avoir, pour le montant de la bouteille. |
| {{:fr:wiki:facturation:client:avoir_09.png?nolink|}} | {{:fr:wiki:facturation:client:avoir_09.png?nolink|}} |
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| | <wrap hi>🔥 Pour des raisons de performance et de simplicité informatique, il n'est possible d'utiliser qu'un et un seul avoir en règlement sur une facture donnée.</wrap> |
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| {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Facturation Client"** | ℹ️ **Autres articles "Facturation Client"** |
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| ===Facturation : éléments communs=== | ===Facturation : éléments communs=== |