Informes de gastos

La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el foro.

Podrás gestionar tus informes de gastos con Gestan, es decir registrar un conjunto de gastos, tenerlos en cuenta según las normas de gestión de tu empresa y realizar el pago, que se integrará directamente en tu contabilidad.

Acceso: a través de Utilidades → Informes de gastos → Listado de informes de gastos

La pantalla presenta la lista de informes de gastos registrados, con su estado.

El botón Establecer le permite registrar que, para el informe de gastos seleccionado, se ha realizado el pago. Un informe de gastos sólo se puede pagar en su totalidad (no se permite pago parcial). El pago se incluirá en la fecha de pago del informe de gastos.

Se generará un desembolso en contabilidad. Esta entrada estará vinculada al informe de gastos considerado. Y se desglosará en tantas partidas de entrada como líneas del informe de gastos.

Se establece un informe de gastos para un usuario y puede ser seguido por otro usuario.

Se le puede adjuntar un número ilimitado de líneas.

Siempre que la casilla En progreso esté marcada, será posible realizar cambios en el informe de gastos. Tan pronto como ya no esté marcado, sólo el siguiente usuario podrá modificarlo.

Si se ingresa la fecha de validación (acuerdo sobre los conceptos del pagaré y su monto tomado en cuenta), solo es posible ingresar una fecha de pago. Si se introduce este último, la nota sólo será modificable por un administrador de Gestan. Esta fecha no está pensada para introducirla manualmente, a menos que no gestiones ninguna contabilidad en Gestan. De hecho, se completará automáticamente cuando haga clic en el botón establecer en la pantalla de lista.

La imputación a la que está vinculado el informe de gastos permite informar automáticamente al tercero (eventualmente), y la naturaleza, kilométrica o no, de la línea.

La cantidad puede representar el número de comidas, el número de noches, el número de kilómetros, etc.

Es posible declarar un tipo de gasto (a través de las etiquetas configurables), que permite almacenar un tipo de IVA deducible. De hecho, dependiendo de las normas fiscales de su país, el tipo impositivo deducible puede variar según el tipo de gasto, una complicación muy innecesaria y muy común en Francia… Si se declara al menos un tipo de gasto, el IVA deducido El campo le permite ingresar la tasa máxima de IVA deducible (ingrese 100 si todo el IVA en la línea es deducible).

El importe con impuestos incluidos es el monto realmente pagado, mientras que el monto tenido en cuenta es el que finalmente se retendrá como base para el reembolso por parte de la empresa. Por ejemplo, su empresa puede decidir limitar el importe de la comida de un ejecutivo de ventas en un restaurante a “un simple bistec con patatas fritas”.

La casilla justificado permite especificar que se ha presentado un justificante (factura de restaurante, billete de tren o avión, factura de hotel, billete de peaje, etc.). Si no se presenta justificante, el importe no se tendrá en cuenta para el reembolso.

Si la línea es de kilometraje (casilla Costos KM), deberá indicar un vehículo, un lugar de salida y llegada, posiblemente horarios y kilometraje. Si en la ficha del vehículo se introduce el coste por kilómetro del vehículo seleccionado, se calculará el importe del concepto (número de kms * coste por km).

Descubra todo sobre los informes de gastos: este enlace.

Otros artículos “Funciones varias”