Commandes fournisseurs

Les commandes fournisseur sont les commandes que vous émettez vers vos fournisseur (et non celles que vous recevez de vos clients).

La gestion des commandes fournisseur comprend les éléments communs à la facturation, et les spécificités de facturation fournisseur.

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L'écran affiche la liste des commandes fournisseur du mois, ou de l'exercice, selon paramétrage de l'affichage.

La suppression des commandes est possible à tous les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures, réservés aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateurs).

Le bouton Acompte permet d'enregistrer votre versement d'acompte sur la commande. Si la commande sert à générer une facture fournisseur, l'acompte sera rattaché à la facture générée.

Le bouton Générer permet de générer directement (selon paramétrage) une facture fournisseur, une demande de prix, un bon de réception, ou un devis client.

Normalement, une commande fournisseur est émise pour une livraison à votre propre adresse. Si vous souhaitez faire livrer la commande à un autre contact, vous pouvez, à l'aide de l'option “choisir un contact pour la livraison” du clic droit sur la combo “Client”, sélectionner cet autre contact.