Facturas de proveedores
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El registro de las facturas de los proveedores no es obligatorio en Gestan: si desea gestionar sus desembolsos, puede simplemente recordar directamente, posiblemente desglosando las entradas según el tipo del IVA o los códigos contables. .
Sin embargo, registrar las facturas de los proveedores tiene varias ventajas:
- la posibilidad de gestionar cuidadosamente su flujo de caja, aprovechando los plazos de pago concedidos por sus proveedores
- la posibilidad de calcular los precios de compra medios ponderados (según el método CUMP o el método PEPS), que posiblemente le resulte útil cuando su contable le solicite la valoración de sus acciones
- la posibilidad de establecer estadísticas más precisas sobre los suministros
- posibilidad de gestionar entradas de stock desde facturas de proveedores.
Lista de facturas
Acceso: Seguimiento de proveedores → Facturas de proveedores
La pantalla de lista muestra todas las facturas de proveedores dentro del rango de fechas especificado (año calendario, año fiscal o mes).
El botón Pagar está activo si no se ingresa la fecha de pago de la factura. Le permite registrar el pago de la factura (ver más abajo).
Opciones específicas del menú contextual
Actualizar precios de proveedores : le permite actualizar los precios de proveedores en función de la respuesta del proveedor a la solicitud de precio, consulte Actualización de DPUA (compra de PU sin impuestos notados) .
Hoja de factura del proveedor
La fecha A pagar es la fecha límite para pagar al proveedor. La factura aparece en rojo en la lista si ya pasó la fecha.
Dependiendo de la información proporcionada por su proveedor, puede marcar la casilla IVA/Cuatro recibo para especificar si el IVA en la factura de este proveedor es al cobro.
La casilla Autoliquidación le permite especificar que el IVA es autoliquidado para esta factura. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa francesa que compra bienes o servicios a un proveedor de la UE.
El botón 1 le permite agregar una sola línea para todo el documento del proveedor. Esto es útil si no desea detallar los artículos en la factura de su proveedor (esto supone que todos tienen el mismo tipo de IVA).
Pago de una factura
El botón Establecer abre la pantalla para registrar los pagos de facturas de proveedores.
Si todos los pagos vinculados a la factura son al menos iguales al total de la factura, incluidos los impuestos, la factura se considerará pagada.
Al validar la pantalla de cobro, se generará automáticamente un asiento contable, posiblemente desglosado según los diferentes tipos de IVA de la factura o enlaces contables aplicables.
Consejos para facturas de proveedores
Hay varias formas posibles de registrar una factura de proveedor.
Entrada detallada
En este modo, cada línea de proveedor se reproduce de forma idéntica, producto por producto.
Esta es la forma más precisa de operar. En particular, le permite gestionar las entradas de stock.
Entrada agrupada
En esta modalidad, los productos del proveedor se agrupan por tipo impositivo homogéneo.
Los códigos de producto pueden o no estar fuera de catálogo.
La entrada global
El botón 1 de la tarjeta de factura está dedicado a este uso. Permite el ingreso rápido de una factura de proveedor.
Al usarlo, aparece la siguiente pantalla.
En esta pantalla simplemente tendrás que especificar la familia de productos. La pantalla completa previamente el código del producto con “TOTAL”, que debe seguir siendo un producto fuera del catálogo. Todo lo que tienes que hacer es indicar el precio sin IVA y el tipo de IVA.
Es posible generar automáticamente facturas de proveedores con fechas de vencimiento regulares, por ejemplo si ha contratado una suscripción a EDF. Véase para esto acciones planificadas.
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