Saldo de terceros

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Esta pantalla presenta el saldo de terceros, para piezas de clientes y piezas de proveedores.

Acceso: a través del menú contextual de la tabla de contactos, así como desde el menú contextual de la tabla de repuestos del cliente y de la tabla de repuestos del proveedor, así como desde la tabla de accesos directos.

La pantalla presenta los documentos adjuntos al cliente en el rango de fechas especificado por los terminales desde/hasta.

En el ejemplo anterior vemos que hemos emitido dos facturas y una nota de crédito al cliente. La factura 4 fue pagada mediante tres cobros sucesivos, mientras que la factura 5 aún no está pagada: se ha tenido en cuenta la nota de crédito 1, así como un pago de 1000 (entrada 7), pero queda un saldo de 188 a pagar por el cliente.

Nombre incluye el código de la pieza (FCT=factura del cliente, AVR=crédito del cliente, FFR=factura del proveedor, AVF=crédito del proveedor), seguido del identificador único de la pieza y luego su naturaleza. Cuando se trata de una entrada, es el código ECR, seguido del identificador único de la entrada, seguido del texto de la entrada.

Fecha es la fecha de la pieza o del escrito.

St es el estado de la pieza. Se muestra en verde si el artículo está en oferta, en rojo en caso contrario.

Liquidado es la suma de los asientos adjuntos al documento en cuestión.

Saldo es la diferencia entre el monto del documento y el monto pagado.

En progreso incluido también le permite mostrar piezas con estado “En progreso” (estas son piezas en estado de borrador).

Excluyendo ofertas le permite no mostrar artículos en oferta, para mayor comodidad de visualización.

El botón Imprimir edita el informe correspondiente, para todas las líneas mostradas.

¡Cuando el saldo es deficitario, el logotipo de la pantalla (la escala en la parte superior e izquierda) es rojo!

Nada impide que un cliente sea también proveedor. La báscula presenta entonces tanto las piezas del cliente como las del proveedor.

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